Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0801220080 |
Číslo faktúry: |
FD /0097/22 |
Číslo zmluvy: |
ZOD 60/2022/08421 |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
COLAS Slovakia, a.s. |
Adresa: |
Orešianska 3168/7,91701 Trnava |
IČO: |
31651402 |
Predmet: |
Rekonštrukcia miest.komunik.: "Za vršky" p.č.113/1,10117 |
Fakturovaná suma s DPH: |
48240,00 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.05.2022 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
27.05.2022 |
Dátum úhrady: |
20.05.2022 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
03.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov